目    录

第一部分 单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 景德镇市卫生学校部门概况

一、学校主要职责

景德镇市卫生学校是开展培养医学类专业的初级型人才，主要教学内容为理论知识和实际操作的一所中职学校。主要职责是：充分发挥学校的优势,充分利用现有的教学资源,发挥其教育职能,加强对医学生的教育和培养,实现可持续发展增强自己的综合实力,更好地为临床实践和社会服务。

二、部门基本情况

景德镇市卫生学校是全额预算拨款单位，编制数为125人，实有人数175人。其中在职人数为90人；离休人员2人；退休人员83人。在校学生2977人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2573.83万元，其中年初结转和结余1142.13万元；本年收入合计3715.96万元。较上年增长80.79%。主要因校区搬迁，职工人数增加，扩大招生。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2573.43万元，占99.9%；其他收入0.4万元，占0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3715.96万元，其中本年支出合计3715.96万元。较上年增长80.79%。主要因校区搬迁，添置教学设备及对新校区的寝室楼改造支出。

本年支出的具体构成为：基本支出2573.83万元，占69.26%；项目支出1142.13万元，占30.74%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1073.24万元，决算数为2573.43万元，完成年初预算的100%。较上年增长13.55%。其中:一般公共服务支出年初预算数为1073.24万元，决算数为2573.43万元，完成年初预算的100%。较上年13.55%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2573.43万元，其中：

（一）工资福利支出1140.82万元。较上年增长25.21%。

（二）商品和服务支出615.29万元。较上年增长169.37%，主要因学校搬迁新校区，日常公用经费剧增。

（三）对个人和家庭补助支出697.35万元。较上年增长94.88%.

（四）资本性支出119.97万元。较上年下降55.08.%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.2万元，较上年下降51.43%，决算数为7.8万元，较上年下降52.67&。完成预算的76.47%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0.65万元，完成预算的92.86%，全年国内公务接待10批，累计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.5万元，决算数为7.15万元，完成预算的95.33%，年末公务用车保有4辆。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位无相关支出

七、政府采购支出情况说明

我单位无相关支出

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》为4辆公务用车。

九、预算绩效情况说明

2020年景德镇市卫生学校无相关情况。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、三公经费

一般指三公消费。三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附件下载：景德镇市卫生学校2020年度决算公开表.XLS