目   录

第一部分 景德镇市卫生学校概况

      一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市卫生学校2021年部门预算情况说明

   一、2021年部门预算收支情况说明

   1、预算收入情况说明

   2、预算支出情况说明

   3、经费拨款情况说明

         4、政府性基金收支情况说明

         5、机关运行经费情况说明

   6、政府采购安排情况说明

 7、国有资产占用情况说明

 8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分景德镇市卫生学校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

   第四部分 名词解释

第一部分  景德镇市卫生学校概况

一、学校主要职责

景德镇市卫生学校是开展培养医学类专业的初级型人才，主要教学内容为理论知识和实际操作的一所中职学校。主要职责是：充分发挥学校的优势,充分利用现有的教学资源,发挥其教育职能,加强对医学生的教育和培养,实现可持续发展增强自己的综合实力,更好地为临床实践和社会服务。

二、单位机构设置等基本情况

景德镇市卫生学校是全额预算拨款单位，编制数为125人，实有人数175人。其中在编人数为90人；离休人员2人；退休人员83人。在校学生3208人。

第二部分 景德镇市卫生学校2021年部门预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年景德镇市卫生学校收入预算总额为1648.86万元。较上年增长53.58%。其中：当年公共财政拨款收入1174.19万元，占收入预算总额的71.21%；政府性基金拨款收入0万元；事业收入280万元，占收入预算总额的16.98%；上年结余结转收入194.67万元，占收入预算总额的11.81%。

（二）预算支出情况

2021年景德镇市卫生学校支出预算总额为1648.86万元，较上年下降25.59%。其中：按支出项目类别划分：基本支出1648.86万元，占支出预算总额的100%。按支出功能项目科目划分：一般公共服务1648.86万元，占支出预算总额的100%。

（三）财政拨款支出情况

景德镇市卫生学校财政拨款支出预算1648.86万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：中等职业教育支出1648.86万元，占财政拨款支出100%。

（四）政府基金收支情况

景德镇市卫生学校无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费情况说明

2021年景德镇市卫生学校机关运行经费预算0万元。

（六）政府采购预算情况

景德镇市卫生学校2021年集中采购、政府集中采购和政府购买服务预算共计202.26万元。

（七）国有资产占用情况说明

2021年景德镇市卫生学校共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

2021年景德镇市卫生学校无整体绩效目标。

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021年景德镇市卫生学校“三公”经费年初预算安排19.59万元。较上年增长92.06%。主要因校区搬迁，需扩大招生产生的公用经费。其中：因公出国（境）费13万元;公务接待费13万元；公务用车运行维护费2.59万元。

第三部分 景德镇市卫生学校2021年单位预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、三公经费

一般指三公消费。三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

景德镇市卫生学校

2021年6月15日

附件下载：景德镇市卫生学校2021年预算公开表.xls